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泰州市哲学社会科学界联合会
2018年度部门预算公开
发布时间:2018年02月01日 信息来源:社科联
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目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向,为全市经济社会发展服务。

2.负责对市级社科学术社团工作的指导和管理,对市(区)、高校社科联工作的业务指导。

3.组织、协调全市社会科学界的学术活动,开展市内外学术交流。

4.宣传、普及社会科学知识,组织开展社科普及活动。

5.受市政府委托,组织全市哲学社会科学优秀成果评奖工作。

6.编辑出版社科刊物。

7.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、学会部;本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:泰州市哲学社会科学界联合会部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.服务学会,加强联络沟通,发挥“组织协调”作用。

举办学会会长、秘书长培训班,评选先进学会和学会工作先进个人,对学会登记注册、集中年检、换届、活动开展进行业务指导。

2.服务群众,加强项目推进,积极开展社科普及。全年开展社科书籍进社区、社科之夜露天电影、社科板报巡回展、社科普及宣传周等社科普及项目。

3.组织开展泰州市第十一届社科优秀成果评奖和2017年度“泰州市社科应用研究精品工程奖”评选。

4.召开亚博体彩APP四届二次理事会等会议,部署、督办、检查、落实工作,为全面完成年度工作提供有效保障。召开社科联主席会议,指导市(区)、高校社科联开展工作。

5.切实做好宣传信息和网站建设工作,进一步加强网络宣传和舆情报送工作。

6.服务职工,加强组织建设。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

                                                   收支预算总表

                                                   单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

185.04

一、一般公共服务支出

164.34

一、基本支出

140.69

1. 一般公共预算

185.04

二、公共安全支出


二、项目支出

44.35

2. 政府性基金预算


三、教育支出




二、财政专户管理资金


四、科学技术支出




三、其他资金


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、金融支出






十五、国土海洋气象等支出






十六、住房保障支出

20.70





十七、粮油物资储备支出






十八、其他支出




收入合计

185.04 

支出合计

185.04

公开02表

                         收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

185.04

一般公共预算资金

小    计

185.04

公共财政拨款(补助)资金

185.04

专项收入


政府性基金

小    计


财政专户管理资金

小    计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小    计


事业收入


上级补助收入


附属单位缴款收入


其他收入


 

公开03表

                                            支出预算总表

                                         单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

185.04

140.69

44.35

 

公开04表

                                财政拨款收支预算总表

                                     单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

185.04

一、基本支出

140.69

二、政府性基金预算


二、项目支出

44.35

收入合计

185.04

支出合计

185.04

 

公开05表

                      财政拨款支出预算表(功能科目)

                                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

185.04

201

一般公共服务支出

164.34

20129

群众团体事务

164.34

2012901

行政运行(群众团体事务)

136.94

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

27.40

221

住房保障支出

20.70

22102

住房改革支出

20.70

2210201

住房公积金

11.65

2210202

提租补贴

9.05

 

公开06表

                财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

金    额

合          计

140.69

301

工资福利支出

124.97

30101

基本工资

22.77

30102

津贴补贴

48.85

30103

奖金

14.51

30106

伙食补助费

1.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.17

30112

其他社会保障缴费

9.62

30113

住房公积金

11.65

30199

其他工资福利支出

3.20

302

商品和服务支出

14.07

30201

办公费

0.80

30205

水费

0.10

30206

电费

0.75

30207

邮电费

0.75

30211

差旅费

1.05

30213

维修(护)费

0.60

30218

专用材料费

0.25

30215

会议费

0.70

30216

培训费

1.32

30217

公务接待费

0.15

30228

工会经费

1.32

30229

福利费

0.02

30239

其他交通费用

5.30

30299

其他商品和服务支出

0.96

303

对个人和家庭的补助

1.65

30302

退休费

1.63

30309

奖励金

0.02

公开07表

          一般公共预算支出预算表(功能科目)

                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金    额

合          计

185.04

201

一般公共服务支出

164.34

20106

群众团体事务

164.34

2012901

行政运行(群众团体事务)

136.94

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

27.40

221

住房保障支出

20.70

22102

住房改革支出

20.70

2210201

住房公积金

11.65

2210202

提租补贴

9.05


公开08表

       一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

                                单位:万元

科目编码

科目名称

金    额

合            计

140.69

301

工资福利支出

124.97

30101

基本工资

22.77

30102

津贴补贴

48.85

30103

奖金

14.51

30106

伙食补助费

1.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.17

30112

其他社会保障缴费

9.62

30113

住房公积金

11.65

30199

其他工资福利支出

3.20

302

商品和服务支出

14.07

30201

办公费

0.80

30205

水费

0.10

30206

电费

0.75

30207

邮电费

0.75

30211

差旅费

1.05

30213

维修(护)费

0.60

30218

专用材料费

0.25

30215

会议费

0.70

30216

培训费

1.32

30217

公务接待费

0.15

30228

工会经费

1.32

30229

福利费

0.02

30239

其他交通费用

5.30

30299

其他商品和服务支出

0.96

303

对个人和家庭的补助

1.65

30302

退休费

1.63

30309

奖励金

0.02

 

公开09表

        一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                              单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

6.67

0

0

0

0

2.15

2.20

2.32

 

公开10表

                            政府性基金支出预算

                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金    额

合          计

















本单位2018年无政府性基金预算。

 

公开11表

      一般公共预算机关运行经费支出预算表

    单位:万元

科目编码

科目名称

金    额

合          计

14.07

302

商品和服务支出

14.07

30201

办公费

0.80

30205

水费

0.10

30206

电费

0.75

30207

邮电费

0.75

30211

差旅费

1.05

30213

维修(护)费

0.60

30218

专用材料费

0.25

30215

会议费

0.70

30216

培训费

1.32

30217

公务接待费

0.15

30228

工会经费

1.32

30229

福利费

0.02

30239

其他交通费用

5.30

30299

其他商品和服务支出

0.96

 

 

 

 

 

 

公开12表

                政府采购支出预算表

     单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

合    计





一、货物A

























二、工程B










三、服务C










本单位2018年未安排政府采购预算。

  

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度收入、支出预算总计各185.04万元,与上年相比,收、支预算总计各增加7.45万元,增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。其中:

(一)收入预算总计185.04万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计185.04万元。

(1)一般公共预算收入预算185.04万元,与上年相比增加7.45万元,增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

(二)支出预算总计185.04万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务(类)支出164.34万元,主要用于人员支出、机关单位运转和开展工作而发生的支出,与上年相比增加3.31万元,增长2.06%。主要原因是工资福利和公用支出定额增加

(2)住房保障支出20.7万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加4.14万元,增长25.00%,主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为140.69万元,与上年相比增加7.45万元,增长5.59%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

(2)项目支出预算数为44.35万元,与上年预算数相同。主要原因是节约开支。

二、收入预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会本年收入预算合计185.04万元,其中:

1.一般公共预算收入185.04万元,占100%;

三、支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会本年支出预算合计185.04万元,其中:

1.基本支出140.69万元,占76.03%;

2.项目支出44.35万元,占23.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度财政拨款收、支总预算各185.04万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.45万元,增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年财政拨款预算支出185.04万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加7.45万元,增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。其中:

(一)一般公共服务

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出136.94万元,与上年相比增加17.26万元,增长14.42%,主要原因是人员经费增加、公用支出定额增加

2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出27.40万元,与上年相比减少13.95万元,减少33.74%,主要原因是厉行节约、减少开支。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.65万元,与上年相比增加1.60万元,增长15.92%,主要原因是公积金计算基数调整

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9.05万元,与上年相比增加2.54万元,增长39.02%,主要原因是提租补贴计算基数、系数调整

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度财政拨款基本支出预算140.69万元,其中:

(一)人员经费126.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费14.07万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算185.04万元,与上年相比增加7.45万元,增长4.20%。主要原因是职工房贴计算基数及比例调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算140.69万元,其中:

(一)人员经费126.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费14.07万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出2.15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.公务接待费预算支出2.15万元,与上年预算数相同,主要原因严格遵守“八项规定”政策,严控接待数量和标准

(二)泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.20万元,比上年预算减少1.5万元,主要原因严格遵守“八项规定”政策,严控会议标准

(三)泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.32万元,比上年预算减少0.44万元,主要原因厉行节约、减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年度无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出14.07万元,与上年相比增加0.12万元,增长0.86%。主要原因是基层调研增多、交通费用增加

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2018年未安排政府采购预算。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市哲学社会科学界联合会2018年度共有1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计10万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。







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